| |
||
Matryca Funkcji Kontroli
Oferta narzędzia wspierającego proces kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie tworzenia matrycy funkcji kontroli.
Podstawa działań:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2017, poz. 637),
- znowelizowane przepisy Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz.U. z 2017, poz. 7).
Cel wdrożenia: Zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej oraz zapewnienie skutecznego monitorowania mechanizmów kontrolnych dla wszystkich procesów uznanych za istotne w Banku.
Zakres oferty obejmuje:
- Model „MFK” (Arkusze MS Excel z makrami VBA) w skład którego wchodzi:
- Moduł MATRYCA FUNKCJI KONTROLI – zapewnia prawidłowe zdefiniowanie matrycy funkcji kontroli w Banku oraz skuteczne monitorowanie (poziome i pionowe) mechanizmów kontrolnych we wszystkich procesach uznanych przez Bank za istotne,
- Moduł KONTROLA WEWNĘTRZNA – umożliwia zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej poprzez tworzenie harmonogramu kontroli wewnętrznej, monitorowanie oraz raportowanie wyników przeprowadzonej kontroli w Banku;
- Instrukcję dla użytkownika;
- Konsultacje mailowe;
- Roczną aktualizację modelu, uwzględniającą ewentualne zmiany stanowiska KNF w przedmiotowym zakresie, z możliwością jej przedłużenia.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt mailowy:m.zytkowiak@ratioplus.pl
Obraz:
